Het maken van fiscale modelleringsanalyses
Vanwege nieuwe fiscale regels treden er mogelijk veranderingen op in de fiscale uitwerking van het bestaande bedrijfsmodel en het transfer pricing-beleid. Om een volledig inzicht te krijgen in de gevolgen van voorgestelde belastingwetgeving dient er een modelleringsexercitie plaats te vinden. Met behulp van een deugdelijk fiscaal model is een organisatie in staat om kansen en risico’s te signaleren. Dit draagt bij aan betere fiscale en strategische besluitvorming.
Wat doen wij op het gebied van fiscale modellering?
Onze specialisten in fiscale modellering zetten modellen op waarmee je:
- De fiscale gevolgen van verschillende bedrijfsstructuren in kaart brengt.
- Ziet wat het effect van nieuwe belastingregels is op jouw bestaande bedrijfsmodel.
Wij begeleiden bij:
- Het opzetten van dynamische, geavanceerde Excel-modellen. Hiermee beoordelen wij verschillende fiscale scenario’s met betrekking tot M&A, desinvesteringen of andere reorganisaties.
- Fiscale gevolgen van nieuwe transfer pricing-regels in kaart brengen.
- Modelleren van de gevolgen van fiscale wetsvoorstellen op een bestaande business case.
- Opzetten van een goed werkend model, bijvoorbeeld om de fiscale gevolgen van een transactie of een zakelijke kans in beeld te brengen.
Cliënten hebben behoefte aan zekerheid. Het fiscale model dat ten grondslag ligt aan de besluitvorming mag namelijk geen denkfouten bevatten. Onze professionals helpen bij het beoordelen, onderhouden, actualiseren en uitbouwen van het fiscale model. Wij zorgen ervoor dat jouw fiscale en bedrijfsmatige beslissingen berusten op een degelijke en zorgvuldige basis.
Links & Downloads
FAQ
Wat is fiscale modellering en wanneer wordt het toegepast?
Fiscale modellering is het ontwikkelen van financiële en fiscale modellen om de impact van verschillende transacties, investeringen of bedrijfsstructuren inzichtelijk te maken. Organisaties gebruiken fiscale modellen onder meer bij herstructureringen, acquisities, financieringsvraagstukken, transfer pricing-projecten en de implementatie van nieuwe belastingwetgeving. Door verschillende scenario's door te rekenen, kunnen bedrijven beter onderbouwde beslissingen nemen en potentiële fiscale risico's tijdig identificeren.
Hoe ondersteunt fiscale modellering bij transfer pricing en internationale structuren?
Fiscale modellering helpt organisaties inzicht te krijgen in de fiscale en financiële gevolgen van internationale bedrijfsstructuren en intragroeptransacties. Met behulp van modellen kunnen ondernemingen de impact van verschillende transfer pricing-methodieken, financieringsstructuren en operationele scenario's analyseren. Dit ondersteunt een consistente toepassing van het arm’s-lengthbeginsel en helpt bij het onderbouwen van fiscale posities richting belastingautoriteiten.
Waarom is scenario-analyse belangrijk binnen fiscale modellering?
Belastingwetgeving, marktomstandigheden en bedrijfsactiviteiten veranderen voortdurend. Scenario-analyse maakt het mogelijk om de gevolgen van verschillende ontwikkelingen vooraf inzichtelijk te maken. Denk bijvoorbeeld aan wijzigingen in belastingtarieven, rentestanden, bedrijfswinsten, financieringsstructuren of internationale fiscale regelgeving. Door meerdere scenario's te modelleren, kunnen organisaties beter anticiperen op toekomstige ontwikkelingen, kansen identificeren en fiscale risico's beheersen.
